内控与风险管理部负责人

一、基本信息
岗位名称:内控与风险管理部负责人
所属部门:内控与风险管理部
直接上级:党委副书记、纪委书记
直接下级:内控与风险管理主任师/高级师
二、工作概要
在党委副书记、纪委书记的领导下，通过对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价，防控和规避风险，提高公司资产保值增值、降本增效的能力和水平,协助做好部门内外协调、对接工作。
三、工作职责
1.内控体系建设
1.1组织内控与风险管理部各项制度、流程建设、修订与完善；
1.2组织业务内控检查，审核业务内控检查报告；
1.3组织内控缺陷的调查，审核调查报告。
2.风险防控
1.1组织对大区内部控制中的风险管理状况的审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议；
1.2组织对大区各部门、项目公司、省级发展中心的风险管理的审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告；
1.3提出风险管理策略，有效配合各部门、项目公司、省级发展中心做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。
3.审计监督
1.1组织对大区的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督；
1.2组织大区预算管理全过程审计，对预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价；
1.3组织对大区各部门、项目公司、省级发展中心财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价；
1.4组织对大区固定资产投资项目、工程项目竣工结算等事项的审计；
1.5组织大区所属公司负责人的任期经济责任审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度；
1.6组织对大区经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议；
1.7组织后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改，检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况；
1.8对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议。
4.其他
1.1完成领导交办的其它工作；
1.2组织内控风险管理培训，提升各级人员内控与风险管理意识、技能。
四、重要工作联系
1、重要内部工作联系
1.1控股审计部；
1.2大区其他部门、省级发展中心、项目公司。
2、重要外部工作联系
2.1审计署等行政机关；
2.2会计师事务所等中介机构组织。
五、基本任职资格要求
1.知识
（1）学历：本科及以上学历
（2）专业知识：审计、会计、法律、生产管理以及项目管理或物资采购等电厂管理相关专业知识
（3）资格证书：审计师/中级会计师/注册会计师/建筑工程师/法律职业资格证书等；中国共产党员
2.工作经验：
5年以上实务经验
3.专业技能
（1）专业技能
审计技能熟练，熟悉电厂管理、内控与风险管理等法律法规，有较强的合规意识和底线思维
（2）管理技能
良好的理解能力、沟通协调能力、分析能力、组织能力和执行力
（3）通用技能
熟练使用计算机办公软件、计算机网络，具备较好的公文写作能力及较强的学习能力
4.其他要求
任职者特质：为人正派、职业素养和操守、团队合作意识

薪酬面议，能力优秀者可适当放宽条件。