采购经理/主管

一、采购日常工作的开展

1、供应商的选择符合集团与公司的所有规定和要求；

2、根据需求部门提报的物资需求计划向供应商询比价或招议标操作（含评标报告的制作）；

3、协助职能管理经理或采购经理参与核价工作；

4、采购执行价格的控制（通过货比三家的原则、定价后再核价等方法）；

5、合同洽谈、确定详细的双方约定细节；

6、供应商确定后在ERP系统中订单制作（框架合同订单，供应商还需确认并回传至物资部）；

7、物资到货计划跟催及到货实际确认，以便***时间发现问题尽快联系厂家协调解决；

8、对于来料品质要保障、积极协调不良品退货；

9、进口与专用备件努力寻找国内替代供应商，在保质保量的前提下，降低备件采购成本；

10、寄售物资每月将仓库与财务核对一致的对账单发至供应商对账；

11、每季度与供应商核对应付账款；

12、采购发票的跟催；

13、付款计划执行准确率保证；

14、内部交易ERP系统操作（调拨类）；

15、维修计划的执行与保障；

16、供应商开发、考核管理；

17、委外业务的开展；

18、各类采购台账的维护（紧急采购台账、维修计划台账等等）

19、降低采购成本的推进；

20、领导交办的其他事项。

二、台账报表整理 ：

1.组织采购内部需求计划、合同、招标、发票等台账的整理和定期维护更新；

2．根据各类台账，按领导要求提交各类报表；

三、发票处理

1.协助采购进行发票核对、录入的工作；

2.管理发票台账，并与财务定期核对；

3.配合内审和外审工作，及时提供相关文件资料

4.做到每日帐务单据及时转交财务部。